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海关AEO高级认证内部审计控制问题

人气浏览: (3368) 发布时间: [2019-03-06]

海关AEO认证内部审计控制问题：

一：内审制度

1、刚才了解到公司对自身生产经营管理设置了完整的管理制度和程序，针对公司的管理制度执行方面，尤其是进出口业务制度落实方面，公司是否会进行内审？是否也建立了完整的内审制度？

2、公司是否会进行外审（如ISO等），是否通过评估获得相关资质？外审的主要机构是什么？

3、公司是否设置专门的内审机构和岗位人员？多久会组织一次内审？内审的组织方式是怎样？内审的主要内容包括什么？

4、请简单描述一下公司对进出口业务进行内审的主要内容？

5、公司内审（外审）均会形成档案吗？请提供内审记录或档案。

二：责任追究

1、公司在经营管理过程中发现问题，尤其是在办理进出口业务过程中或内审过程中发现问题或出现违法、违规行为的是否会进行责任追究？是否有相关制度或采取的措施？请提供并简单描述。

2、公司是否会特别关注内部人员和报关人员私揽货物报关、假借海关名义牟利、向海关人员行贿等行为？对这些行为是否也有明确的制度和措施？

3、一旦问题产生，除责任追究外，公司会针对问题开展自我改进吗？公司有相关制度或采取的措施吗？（如本次报关过程中存在一些问题海关要求改进的，公司将采取怎样的措施？）

4、公司是否有高级管理人员直接负责督促改进事项？具体由谁负责？改进过程中是否形成相关记录？请提供相关记录。

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本文来源：验厂之家网 - 海关AEO高级认证内部审计控制问题

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