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GRS认证文件审核清单包含哪些内容呢?

人气浏览: (245) 发布时间: [2019-07-15]

        GRS认证文件审核清单

        公司文件

        1.GRS 企业生产管理指南(如果有外发加工单位,每个单位根据自身职责准备企业生产管理指南)
        2.GRS 管理体系方案(GRS system plan)
        3.GRS 产品型号表(GRS product specification)
        4.企业营业执照、税务登记、组织组织机构代码
        5.生产流程图(仅申请认证)
        6.生产车间和仓储物流区域平面设计图(包括机器设备排序,设备明细)生产流水线、储存区域等标志出 GRS 再造产品专用型且与平面设计图高度一致
        7.供应商评估记录(GRS 再造原材料)
        8.GRS 专用型染化料改性剂评估(a. 化学品管理程序 cms源码,b. 化工品评估记录,c.化工品明细包括经销商信息及 MSDS 等)
        9.GRS 采购供应汇总表(包括相关购置税票、运送票据、GRS 原材料申明或交易资格证书//GRS 原材料统计分析:购置--使用--库存量)
        GRS质量管理体系| 购置生产质量控制销售

        10.GRS 原材料工程验收检查记录

                                                   GRS认证文件审核清单包含哪些内容呢?

        11.GRS 生产风险防控措施评估及控制措施(各工艺流程、储存等阶段(如易污染、易混批等))
        12.GRS 生产追朔记录(仿真模拟)(加工工艺、加料、生产、质量控制、制成品等记录)
        13.GRS 清理记录(仿真模拟)
        14.GRS 销售记录(仿真模拟)(订单信息、送货单、税票等记录)
        15.GRS 加工过程中废弃物记录(内部废弃物的来源于、数量、处理等记录)
        5.GRS 制成品标识(唛头)(如使用 GRS 企业标志,必须通过 CUC 评估)
        17.GRS 总产量平衡统计分析(制成品统计分析:制成品--原材料(GRS、非 GRS 都要注明)--库存量--销售--耗损)
        18.GRS 产品交易资格证书(TC)(依照 GRS 要求生产的 GRS 制成品必须申请有效的交易资格证书)
        19.企业社会责任指南(如已通过 BSCI/ SMETA 审批,请准备好一年内有效的稽核报告)
        GRS企业社会责任(企业社会责任负责人任命书)
        20.员工守则(厂纪厂规)
        21.职工名单(截至到审批时间前 2 周后)
        22.童工/未成年工管理(未成年工名册/登记证/常规体检/未成年工保护规定)
        23.个人档案(员工登记表/劳动合同书/培训记录/辞职记录)
        24.考勤管理(任意 6 个月考勤表//地方政府的加班加点批件或综合倒计时批件)
        25.薪水(与 6 个月考勤管理对应的薪水//当地基本工资文件//职工扣费及其组织纪律性处罚的记录)
        26.社会保障部记录(工伤事故记录、社保缴费等)
        27.职业健康安全评估(健康安全风险评价和安全防护文件记录,加工厂生产车间工作环境(噪音、空气、烟尘等)检测汇报生活用水检测报告
        28.劳保用品(根据职业健康评估汇报制订劳保用品派发规章制度,标准和记录)
        29.特殊工种(电梯轿厢/电动叉车/电焊工/焊工)职业资格证(设备维修工/技术工职业资格证//司炉从业资格证// 加热炉,高压容器使用登记证/年审合格证书//电梯轿厢及其政府规定的特种设备的安全大检查证明)
        30.脱险标示图、安全警示标识
        31.消防演习记录(消防应急预案,脱险、救火演练)
        32.消防设备检查记录(包括政府对设备或设备的相关证明,如建筑工程验收合格证书,消防工程验收合格证书等)
        33.健康、安全、环境卫生等(EHS)培训记录(化工品使用培训等)
        34.公会相关文件(公会审批、工会组织会议纪要//公会代表岗位职责//职工的投诉与建议)
        35.消防设备检查记录(包括政府对设备或设备的相关证明,如建筑工程验收合格证书,消防工程验收合格证书等)
        36.饭堂餐饮经营许可证书及相关从业者健康证
        环境责任
        37.环境政策(环境安全管理指南、环境责任负责人任命书ISO 14001 验证,如果有)
        38.工业区在建或改造环境分析报告
        39.排污许可证
        40.电力能源/自来水(A 电力能源/自来水的最新法律法规控制计划 B 月度电力能源/水耗费追踪记录 C. 本年度节约用水节能降耗目标及执行进度追踪)
        41.废水(A. 工业废水最新法律法规控制计划 B. 废水授权委托处理合同书、税票 C. 污水监测汇报:PH值 、度、Cod、BOD、TSS、金属镉等(一个季度至少一份有效第三方检测汇报),相关检测指标值必须符合 GRS 5.0 标准附录 4 要求 D. 废水处理运行日志:污水处理厂平时运作记录/污水内部检测汇报 E. 废水处理操作指南和程序废水处理设备方案设计和处理)
        42.有机废气(A. 环境污染的最新法律法规控制计划 B. 空气污染源鉴别 C.环境污染设备的维护)
        43.固体废物(A.(风险)废物处理合同书、税票 B. 废水治理:淤泥处理协议书/接收单位危废处理资质/淤泥处理统计分析/污泥接受票据)
        44.水、电、煤、蒸气、化工品本年度损耗记录(按月统计分析,近 12 个月,并且换算单位kg纺织产品损耗量)
        备注:
        1. 第一次申请或未加工过 GRS 订单信息,依照 GRS 要求进行仿真模拟生产并保存相关记录备查。
        2. 如果有外发加工单位,必须与持证上岗单位签署 GRS 验证合作合同,有效期限一年。
        3.此审批明细仅作 CU 验证客户参照使用,具体审批要求以最新版 GRS 标准以及COUNTROL UNION CERTFICAIONS 检查规范(CUIR)为准。

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