ISO14001：2015认证审核容易出现的难题点（二）

人气浏览: (3721) 发布时间: [2019-09-25]

11、紧急提前准备与响应：
1）无法对于潜在性的关键环境要素制订相匹配的紧急方案，一般包含消防应急预案、化工品泄露/发生爆炸应急方案、环保设施不灵应急方案、洪涝灾害应急方案；
2）有制订紧急方案/应急预案，但未进行相对的学习培训、应急演练；
3）有开展应急预案演练，但对应急演练的实际效果、紧急程序流程开展点评；
4）应急方案实行后或应急演练后，未对紧急程序流程开展审查，未立即对紧急程序流程开展修定。
12、检测和精确测量：
1）对检测和精确测量的方案策划不够，待定应开展检测和精确测量的新项目、采用的方式、检测的频率；
2）未对总体目标、指标值和管理制度的实行情况开展检测和精确测量；
3）无法出示对平时运作管理方法全过程的监控器纪录；
4）未按时开展噪音、有机废气/烟尘、污水的检测，应开展最少1年一次的检测，通常授权委托本地环境监测中心或别的有资质证书的环保监测组织开展；
5）已有检测机器设备未按时开展校正或计量检定，如噪声测试仪、废水化验室设备等；
6）污水处理厂无法出示对污水监测、检验的纪录，或者有检测但频率不符文档要求的规定。
13、合规性点评：
1）未产生“合规性点评管理程序”；
2）无法出示合规性点评的直接证据，最少1年一次；
3）有对环境法律法规的实行状况开展合规性点评，但对别的规定层面未开展合规性点评；
4）合规性点评无法遮盖全部可用的相关法律法规和别的规定。
14、不符、改正对策和防范措施：
1）产生自然环境不符状况时，未立即开展解决（改正）；
2）未鉴别采用改正对策和防范措施的机会；
3）对不符未开展根本原因，改正对策实行不及时，无法超过再发避免的目地；
4）对潜在性不符未开展根本原因，防范措施不适合，无法超过避免产生的目地；

5）未对改正对策和防范措施的执行实际效果开展点评。

15、內部审核：
1）未对本年度內部审核开展方案策划，当在文档中要求，或产生本年度内审方案；
2）内审方案中列出审核內容无法遮盖全部的审核范畴；
3）内审组员的分配欠缺公平公正，存有审核自身单位的状况；
4）内审方案中有明确规定审核內容，但检查表中存有缺漏条文的状况；
5）内审不符汇报有产生，但根本原因不及时，改正对策无法对于缘故制订，欠缺目的性；
6）对内审不符所采用的改正对策执行实际效果未开展认证、点评；
7）未产生内审报告；
8）有内审报告，但对管理体系运作状况的点评仅最能体现不符、存在的不足，针对保持的自然环境业绩考核未开展点评。
16、纪录操纵：
1）纪录没法查找，无明细，无文件目录或别的查找方法；
2）纪录的储存限期未要求，未按储存限期的规定给予储存；
3）纪录存放不善，产生遗失、损坏等状况。
17、管理评审
1）管理评审方案中审查內容不全，如缺乏自然环境业绩考核的审查、之前管理评审事件对策执行結果、与机构环境要素相关的相关法律法规和别的规定的发展趋势转变这些；
2）管理评审键入信息内容不够，欠缺有关材料/直接证据；
3）管理评审輸出无法包括自然环境战略方针、总体目标及其别的环境管理体系因素的改动相关的管理决策和行动；
4）管理评审报告无法反映对管理体系的适宜性、充分性和实效性的审查結果；
5）管理评审决定事宜未明确岗位职责、职责分工、期限规定；
6）管理评审事件对策的执行状况无纪录，无实际效果认证。

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