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YUM百胜验厂审核清单（三）
5、产品保护
5.1已制定HACCP（危害分析和关键控制点）程序和HACCP培训计划
5.2建立HACCP计划的年度复审程序，记录纠正行动并存档供复核
5.3根据HACCP文件规程对CCP点进行监控，采取适当地纠正行动并保存记录
5.4员工熟悉他们所在的工作区域内的CCP点以及相应控制标准，了解当发生问题时如何采取正确的纠正措施
5.5确保采取了防止交叉污染的措施
5.6没发现实际存在的或潜在的产品被掺杂/被污染的现象
5.7年度水质报告已归档
5.8当水/冰作为原料或与食品原料接触时，工厂制定了防止水/冰中异物污染的程序
5.9有异物控制措施，并对控制措施进行评估，保证运作正常
5.10建立有效的产品和设备温度控制测量方法
5.11食品过敏源控制有效
6、产品回收和产品安全
6.1制定书面的产品回收程序
6.2保存产品回收责任人联系表
6.3建立模拟回收程序
6.4供应商进行内部年度模拟回收
6.5审核员确认供应商能在2小时内确定，追溯和100%定位模拟回收涉及的产品至第一个外部客户
6.6审核员确认供应商能在2小时内确定，追溯和100%找到某个原料所涉及的模拟回收产品至第一个外部客户
6.7建立食品工厂安全保护程序
6.8建立年度食品安全自审程序。审核记录应包含所采取的纠正措施
6.9有保证产品和设备安全的检查方法
7.1建立批号确定程序，建立对所有原料，包装材料以及成品的追溯系统
7.2对成品，包装材料和原料进行了正确的定义以确保具有可追溯性
7.3保存所有原料和包装材料的上游供应商质量/质量要求
7.4制定原料和包装材料的检查、批准和处理的程序
7.5工厂实验室检验记录或COA证明，所有接收的原料均来自于合格供应商并满足标准要求。保存了所有供应商的保证书
7.6对所有原料和包装材料供应商建立了审核批准管理程序
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本文来源：验厂之家网 - YUM百胜验厂审核清单（三）
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